Таблица 3.12
Технико-экономические показатели эффективности проекта
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
До проведения мероприятия |
Мероприятие № 1 |
Мероприятие №2 |
После внедрения мероприятия |
Отклонения |
|
|
+/- |
% |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Выручка (без НДС) |
Тыс. руб. |
189753 |
195445,5 |
218215 |
223907,5 |
34154,5 |
18 |
|
2. |
Себестоимость |
Тыс. руб. |
179795 |
180038,7 |
183598 |
183841,7 |
4046,7 |
2,2 |
|
3. |
Стоимость основных производственных фондов |
Тыс. руб. |
12810 |
12810 |
16363 |
16363 |
3553 |
27,7 |
|
4. |
Численность работающих |
Чел. |
346 |
348 |
346 |
348 |
2 |
0,5 |
|
5. |
Фонд оплаты труда |
Тыс. руб. |
8220,9 |
8392,5 |
8220,9 |
8392,5 |
171,6 |
2,8 |
|
6. |
Прибыль от реализации |
Тыс. руб. |
9958 |
15405,8 |
34617 |
40065,8 |
30107,8 |
191,7 |
|
7. |
Рентабельность услуг |
% |
5,5 |
8,5 |
18,8 |
21,8 |
16,3 |
Х |
|
8. |
Рентабельность продаж |
% |
5,2 |
7,8 |
15,8 |
18,4 |
13,2 |
Х |
|
9. |
Производительность труда |
Тыс. руб./чел. |
548,4 |
561,6 |
630,6 |
643,8 |
95,4 |
27,2 |
|
10. |
Средняя заработная плата |
Тыс. руб. |
19,8 |
24,1 |
19,8 |
24,1 |
4,3 |
21,8 |
Анализ технико-экономических показателей после проведенного мероприятия № 1 показывает существенное увеличение прибыли от реализации по сравнению с показателями до проведенного мероприятия, увеличение произошло на 44,7 % и составило 15405,8 тыс. руб., так же увеличился показатель рентабельности услуг и достиг 8,5%, рентабельность продаж увеличилась до 7,8 %, что говорит об эффективности предложенного мероприятия.