Наименование

показателя

2011 год

(факт)

2012 год (факт)

2013 год (план)

2013 год (факт)

Процент выполне-ния плана, процент

Темп роста 2012г. к 2011г.,

процент

Темп роста 2013г. к 2012г., процент

Эксплуатационные расходы, всего, тыс.руб., в том числе:

618890

714152

864792

882900

102,1

115,4

123,6

Фонд оплаты труда

379328

398130

451526

446042

98,8

110,8

112,0

Единый социальный налог

97526

108482

120294

120210

99,9

111,2

110,8

Материалы

59870

66040

104678

105102

100,4

110,3

159,2

Топливо

8008

9156

13428

12740

94,9

114,3

139,1

Электроэнергия

11730

12032

16436

15008

91,3

102,6

124,7

Прочие материальные затраты

24084

43230

58618

84938

144,9

179,5

196,5

Амортизация

32260

29558

39976

36582

91,5

91,6

123,8

Прочие

6084

19020

24770

21746

87,8

312,6

114,3