ремонт и планово – профилактические работы. Определим необходимый штат работников , и фонд заработной платы .
Фонд заработной платы (ФЗП) включает в себя следующие статьи расходов:
Основная заработная плата (Зосн), дополнительная заработная плата (Здоп) составляет 10 % от Зосн, ЕСН составляет 26 % от (Зосн + Здоп).
Годовой ФЗП можно определить по формуле:
, (6.1)
где 12 – число месяцев в году.
Таблица 6.3 «Состав штата работников »
Наименование должностей |
Основная заработная плата (Зосн), руб |
Доп. заработная злата (Здоп), руб |
Коли-чество единиц (N) |
Суммарный ФЗП (Зосн+Здоп)*N тыс. руб |
ЕСН руб |
Инженер Электромеханик Электромонтер. Прочий персонал. |
32480 16240 11600 9280 |
3248 1624 1160 928 |
6 7 9 10 |
214,368 125048 114840 102080 |
55,680 32,480 29,696 26,448 |
ИТОГО: В месяц В год |
69,600 835,200 |
6960 83,520 |
------- |
556,800 6,681,600 |
144,304 1,731,648 |
Поскольку численность управленческого персонала зависит от структуры организации, занимающейся спутниковым ТВ вещанием, то рассчитать штат управленцев практически невозможно, поэтому при расчете экономических показателей системы было принято решение об учете фонда заработной платы управленческого персонала путем увеличения статьи «Прочие управленческие и административно-хозяйственные расходы».
Эксплуатационные расходы (Э1ЦЗС) для ЦЗС определяются по формуле:
(6.2)
где ФЗП – фонд заработной платы (см. выше);
ЗИП – расходы на материалы и запасные части;
Ээл – оплата электроэнергии;
А – амортизационные отчисления;
Эпр – прочие производственные и транспортные расходы, а также управленческие и оперативно – хозяйственные расходы.
Расходы на ЗИП составляют 5 % от стоимости оборудования и определяются по формуле:
ЗИП = 0,05 32550000= 1627500 руб. (6.3)
Расходы на электроэнергию рассчитываются на основании потребляемой мощности и тарифа (Тосн = 47коп / кВтчас).
Мощность, потребляемую ЦЗС за год можно рассчитать по формуле:
Рпотр = 0.7 кВт 24час 365 = 6132 кВт час; (6.4)