|
Материальные затраты |
90405 |
44,06 |
106142 |
43,56 |
15737 |
117,41 |
7,67 |
|
Расходы на оплату труда |
53808 |
26,22 |
63303 |
25,97 |
9495 |
117,65 |
4,63 |
|
Отчисления на социальные нужды |
13990,08 |
6,82 |
16458,78 |
6,75 |
2468,7 |
117,65 |
1,2 |
|
Амортизация |
1503 |
0,73 |
2666 |
1,09 |
1163 |
177,38 |
0,56 |
|
Прочие |
45487 |
22,17 |
55160 |
22,63 |
9673 |
121,27 |
4,72 |
|
Итого: |
205193,08 |
100 |
243729,78 |
100 |
38536,7 |
118,78 |
18,78 |
Общий прирост себестоимости в отчетном периоде по сравнению с базовым составил 18,78%. Наибольшее влияние на прирост оказали увеличение материальных затрат и прочих затрат, они увеличили себестоимость на 7,67% и 4,72% соответственно. Наименьшее влияние оказало увеличение амортизации, за счет нее себестоимость увеличилась на 0,56%.
Наибольший удельный вес в структуре себестоимости как в базовом, так и в отчетном периоде составляют материальные затраты – 44,06% и 43,56% соответственно, а наименьший амортизация – 0,73% и 1,09% соответственно.