1.1. Анализ фонда оплаты труда и среднемесячная заработная плата
Таблица 3.4
Фонд оплаты труда
Показатели |
2011 г. |
2012 г. |
Отклонение |
||||
тыс. р. |
удельный вес, % |
тыс. р. |
удельный вес, % |
+, - |
% |
% п. |
|
Выпуск продукции |
1316224 |
0 |
1618329 |
0 |
302105 |
122,95 |
0 |
Фонд оплаты труда, в т.ч: |
115611 |
100 |
179588 |
100 |
63977 |
155,34 |
0 |
руководителей |
7200 |
6,23 |
9360 |
5,21 |
2160 |
130 |
-1,02 |
специалистов |
25620 |
22,16 |
34020 |
18,94 |
8400 |
132,79 |
-3,22 |
рабочих по добыче |
82791 |
71,61 |
136208 |
75,84 |
53417 |
164,52 |
4,23 |
Постоянная часть фонда оплаты труда |
35600 |
30,79 |
45500 |
25,34 |
9900 |
127,81 |
-5,46 |
Переменная часть фонда оплаты труда |
80011 |
69,21 |
134088 |
74,66 |
54077 |
167,59 |
5,46 |
Среднегодовая выработка 1 работника |
3266,06 |
|
3947,14 |
|
681,08 |
120,85 |
|
Среднемесячная выработка 1 работника |
272,172 |
|
328,929 |
|
56,76 |
120,85 |
|
Средняя заработная плата 1 работника за год |
286,876 |
|
438,020 |
|
151,14 |
152,69 |
0 |
Среднемесячная заработная плата 1 работника |
23,906 |
|
36,502 |
|
12,6 |
152,69 |
0 |
Коэффициент опережения (соотношение между ростом заработной платы и производительностью) |
0,79 |
По данным таблицы видно, что предприятие нерационально использует фонд оплаты труда и производительность рабочего времени, о чем говорит низкий коэффициент опережения. Он показывает, что фонд оплаты труда растет быстрее, чем выпуск продукции. Рост фонда оплаты труда на