Таблица 6.7 - Бюджет инвестиций на разработку ПО решения бизнес-задачи «Расчет показателей эффективности ремонтных работ» в разрезе этапов работ
Наименование затрат |
Этапы работ
|
Сумма, руб. |
||
1 |
5 |
|||
1. Материальные затраты, в т.ч. |
1610 |
1170 |
637 |
3417 |
Бумага |
80 |
50 |
20 |
150 |
Краска для печати |
180 |
300 |
387 |
867 |
Прочее канцтовары |
1350 |
820 |
230 |
2400 |
2. Затраты на оплату труда, в т.ч. |
17 135,63 |
16 595,32 |
4 842,50 |
38573,45 |
Главный экономист |
975,00 |
812,50 |
1300 |
3087,50 |
Начальник ОИТ |
2112,5 |
0 |
0 |
2112,50 |
Экономист-информатик |
10245,6 |
0 |
0 |
10245,63 |
Старший инженер-технолог |
3802,5 |
3997,5 |
2145,00 |
9945,00 |
Инженер-технолог |
0 |
8563,75 |
552,50 |
9116,25 |
Инженер-снабженец |
0 |
1214,69 |
211,25 |
1425,94 |
Техник-плановик |
0 |
2006,88 |
633,75 |
2640,63 |
3. Отчисления на социальные нужды |
5826,1142 |
5642,409 |
1646,45 |
13114,97 |
4. Амортизация основных фондов, в т.ч. |
746,21 |
859,6 |
1221,78 |
2827,59 |
ПК |
150,5 |
200 |
420 |
770,5 |
MS Windows |
50,5 |
69,03 |
120,2 |
239,73 |
Пакет Microsoft Office |
98,3 |
134,7 |
212,21 |
445,21 |
MS Project |
11,87 |
14,6 |
24,9 |
51,37 |
Здание |
190,26 |
190,26 |
190,26 |
570,78 |
Офисная мебель |
228,31 |
228,31 |
228,31 |
684,93 |
Телефон |
16,47 |
22,7 |
25,9 |
65,07 |
5. Прочие, в т.ч. |
228,73 |
236,53 |
246,44 |
711,7 |
Электричество |
72,5 |
80,3 |
90,2 |
243 |
Водоснабжение |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
249,6 |
Отопление |
36,82 |
36,82 |
36,82 |
110,46 |
Водоотведение |
36,21 |
36,21 |
36,22 |
108,64 |
ИТОГО стоимость ПО |
45529,74 |
|||
Таким образом, размер инвестиций на разработку задачи равен 45 529,74рубля. Горизонт планирования составляет 12 месяцев. Предполагается, что капиталовложения на