Таблица 6.8 - Процессно-продуктовый бюджет решениябизнес-задачи «Расчет показателей эффективности работ » без использования ПО
№ (код) бизнес-задач |
Наименование задачи |
Исполнитель |
Цикличность за плановый период |
Статьи затрат |
№ выходного продукта БЗ |
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Норматив затрат |
Суммарные затраты в натур. выр. |
Стоимость единицы ресурса, руб. |
Затраты на единичное решение, руб. |
Сумма затрат, руб. |
Бюджет решения бизнес-задачи, руб. |
Бюджет затрат бизнес-задач на плановый период, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
15.1.9 |
Расчет показателей эффективности ремонтных работ |
Главный экономист |
1 |
Материальные затраты |
|
бумага |
пачка |
1 |
1 |
120 |
120,00 |
120,0 |
30197 |
32097 |
15.1.9 |
Расчет показателей эффективности ремонтных работ |
Главный экономист |
1 |
Материальные затраты |
|
краска для печати |
мл. |
3 |
3 |
17 |
51,00 |
51,00 |
30197 |
32097 |
15.1.9 |
Расчет показателей эффективности ремонтных работ |
Главный экономист |
1 |
Материальные затраты |
|
прочие канцтовары |
шт. |
15 |
15 |
12 |
180,00 |
180,0 |
30197 |
32097 |
15.1.9 |
Расчет показателей эффективности ремонтных работ |
Главный экономист |
1 |
Трудовые затраты |
|
Техник-плановик |
часов/чел. |
170 |
170 |
69,06 |
11740 |
11740 |
30197 |
32097 |
15.1.9 |
Расчет показателей эффективности ремонтных работ |
Главный экономист |
1 |
Трудовые затраты |
|
Инженер-снабженец |
часов/чел. |
50 |
50 |
69,06 |
3453 |
3453 |
30197 |
32097 |
15.1.9 |
Расчет показателей эффективности ремонтных работ |
Главный экономист |
1 |
Трудовые затраты |
|
Инженер-технолог |
часов/чел. |
80 |
80 |
73,13 |
5850,4 |
5850 |
30197 |
32097 |
15.1.9 |
Расчет показателей эффективности ремонтных работ |
Главный экономист |
1 |
Амортизация основных средств |
|
ПК |
дней |
5 |
5 |
500,0 |
500,00 |
500 |
30197 |
32097 |
15.1.9 |
Расчет показателей эффективности ремонтных работ |
Главный экономист |
1 |
Амортизация ОС |
|
MS Windows |
дней |
5 |
5 |
166,6 |
166,67 |
166,6 |
30197 |
32097 |