Таблица 3.6. – Расчет численности и годового фонда заработной платы служащих
|
Структурные подразделения |
Численность, чел. |
Средний должностной оклад, руб. |
Фонд основной заработной платы по окладам, тыс.руб. |
Годовой фонд заработной платы |
|
|
По типовым структурам управления |
Принято в плане |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Общезаводской персонал |
|
|
|
|
|
|
1.1 Руководители |
15-30 |
12 |
20 000 |
6912,0 |
7741,44 |
|
1.2 Специалисты |
20-45 |
22 |
15 000 |
8316,0 |
9313,92 |
|
1.3 Прочие служащие |
2-10 |
4 |
10 000 |
864,0 |
967,68 |
|
Итого: |
- |
38 |
- |
16092,0 |
18023,04 |
|
2. Цеховый персонал |
|
|
|
|
|
|
2.1 Заготовительно-машинный цех |
5-30 |
19 |
14 000 |
6703,2 |
7507,584 |
|
2.2 Сборочно- отделочный цех |
5-30 |
11 |
14 000 |
3880,8 |
4346,496 |
|
2.3 Паросиловой |
1-5 |
1 |
14 000 |
352,8 |
395,14 |
|
2.4 Сушильный |
1-5 |
1 |
14 000 |
352,8 |
395,14 |
|
2.5 Прочие цеха |
5-30 |
8 |
14 000 |
2822,4 |
3161,09 |
|
Итого: |
- |
40 |
- |
14112,0 |
15805,44 |
|
Всего административно-управленческого персонала: |
- |
78 |
- |
30204,0 |
33828,48 |
Для расчета графы 3 этой таблицы сначала устанавливается численность всего административно-управленческого персонала на основе следующей пропорции:
Рабочие-85%;
Административно-управленческий персонал - 15%.
Затем рассчитывается численность цехового персонала по каждому цеху из расчета, что она должна быть равна 9% от общей численности рабочих данного цеха.
Далее рассчитывается численность общезаводского персонала как разность между административно-управленческим персоналом (строка «Всего») и цеховым персоналом (строка «Итого цеховой персонал»). По группам общезаводского персонала его итоговая численность распределяется пропорционально нормативной численности, указанной в графе 2.
Средний должностной оклад (графа 4) задается руководителем.