По сравнению с прошлым годом контингент по ПВД увеличился на  88 чел. за счет перевода контингента с эксплуатации на подсобно-вспомогательную деятельность для выполнения возросших объемов текущего отцепочного ремонта вагонов собственности сторонних предприятий  (факт   2012г. – 12128 ваг., факт 2013г. – 19538 ваг.).

За  2013г. эксплуатационные расходы составили 859323 тыс.руб., без амортизации – 832192 тыс.руб.

По сравнению с планом перерасход составил 28209 тыс.руб., без амортизации перерасход  – 32083 тыс.руб. По сравнению с фактом прошлого года расходы увеличились на 28000 тыс.руб., без амортизации на 31193 тыс.руб.

Далее  рассмотрим эксплуатациооные расходы эксплуатационного вагонного депо Краснодар их изменение за исследуемый период по экономическим элементам.

К 2013 году эксплуатационные расходы эксплуатационного вагонного депо Краснодар составили 882900 тыс.руб., что в сравнении с планом составило 99,8 %, а в сравнении с 2012 годом – 119,8 %, т.е. увеличение произошло на 18108 и 168748 тыс.руб. соответственно. В 2012 году эксплуатационные расходы в целом по депо составили 714152 тыс.руб. и превысили уровень 2011 года на 15,4 % или 95262 тыс.руб.

Фонд оплаты труда (ФОТ) по перевозкам (УТО) за 2013 год при плане 451526 тыс.руб. фактически составил 446042 тыс.руб. Экономия от плана – на уровне 5484 тыс.руб. за счет условного высвобождения контингента. ФОТ несписочного состава при плане 8736 тыс.руб. фактически составил 11204 тыс.руб. Перерасход в размере 2468 тыс.руб. произошел в результате работ по уборке помещений и территории на 1348 тыс.руб. и за счет текущего ремонта зданий, сооружений, машин и механизмов – на 1120 тыс.руб.

Выплаты социального характера при плане 7210 тыс.руб. фактически составили 8862 тыс.руб. Перерасход в размере 1652 тыс.руб. произошел за счет выплат пенсионерам, уходящим на пенсию в текущем году.