№п/п

Стаття витрат

Обсяг реалізованої продукції у звітному періоді за собівартістю, тис. грн.

Відхилення витрат, тис. грн.: економія (-), перевитрати (+), (гр. 2 – гр. 1)

Зміни витрат, %

за статтею (гр. 3 / гр. 1) * 100

за повною собівартістю реалізованої продукції разом (гр. 3 / р. 13 гр. 1) * 100

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

1

Сировина та матеріали

2370

2300

-70

-2,9

-0,77

2

Допоміжні матеріали

140

140

0

0

0

3

Транспортно – заготівельні витрати

1020

1050

+30

+2,9

+0,35

4

Загальна вартість матеріалів

3530

3490

-40

-1.1

-0,44

5

Паливо, енергія на технологічні цілі

950

1000

+50

+5,3

+0,55

6

Заробітна плата основних працівників

900

870

-30

-3,3

-0,33

7

Відрахування на соціальні заходи

430

430

0

0

0

8

Утримання та експлуатація устаткування

900

890

-10

-1,1

-0,11

9

Загальновиробничі витрати

950

920

-30

-3,1

-0,33

10

Адміністративні витрати

63700

63300

-400

-0,6

-0,56

11

Разом заводська собівартість

9010

8900

-110

-1,2

-1,21

12

Витрати на збут

90

100

+10

+1,1

+0,11